Dans des cas exceptionnels il peut être nécessaire de directement agir sur les cases TVA, p.e. en cas de papiers de douane.

 

Vous avez 2 possibilités:

 

 

Exemple: une écriture directe vers la case 59. Prenons que le compte grand-livre correspondant est le numéro 498590.

 

Créez un code taxe sous le nom de p.e. X59. Il s'agit d'un code taxe que vous pouvez utiliser pour les factures fournisseurs (l'option "Achats" est activée).

 

 

Créez la relation taxe suivante:

Veuillez utiliser le code "X59" que nous venons de créer comme code taxe.

Saisissez 100% à côté du champ TVA%.

Les champs "Taxe débit", "Taxe crédit" et "Changer signe (+/-)" sont à 1.

Le champ "Compte" reste vide. Les autres champs sont tous à 0.

 

Procédons à l'écriture de la facture achats:

 

Dans notre exemple, nous comptabilisons une facture de Belgacom, dans laquelle figure uniquement TVA déductible, c.à.d. € 37.

Saisissons le numéro 498590 comme compte, et X59 comme code taxe. Assurez-vous que le champ "TVA%" est à 100%.

L'écriture est comme suite: fournisseur Belgacom / TVA déductible, et le montant total est rajouté au code TVA 59.